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凌云县朝里瑶族乡人民政府2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-20 05:39:00 点击: 次

   

 

第一部分:凌云县朝里瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县朝里瑶族乡人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县朝里瑶族乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:凌云县朝里瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

    1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

 

 

二、部门决算单位构成

根据《中共凌云县委、凌云县人民政府印发<关于县人民政府职能转变和机构改革的实施意见>和<县人民政府机构设置>的通知》201541号)文件精神,凌云县朝里瑶族乡机构设置如下:

(一)、党政机关机构设置和人员编制情况

1、党政综合办公室

核定行政编制3名,机关后勤服务编制2名。实有行政编制2名,后勤编制0人。

2、社会事务办公

核定行政编制1名,实有编制1名。

3、经济发展办公室

核定行政编制2名,实有编制2名。

4、人口与计划生育办公室(副科级,与人口和计划生育

服务所合署办公)

核定行政编制1名,实有编制1名。

5、社会治安综合治理办公室

核定行政编制1名,实有编制2名。

(二)、事业单位八个服务性机构和人员编制情况

1、农业服务中心

核定农业服务中心事业编制3名,实有编制2名。

2、水利站

核定水利站事业编制2名,实有编制2名。

3、林业站

核定事业编制2名。实有编制1名。

4、文化广播电视站

核定事业编制1名,实有编制1人。

5、村镇规划建设和环保环卫站

核定事业编制2,实有编制2人。

6、社会保障服务中心

核定事业编制2名,实有编制2名。

7、安全生产监督和交通站

核定事业编制1人,实有编制0人。

8、人口和计划生育服务所(与人口和计划生育办公室合署办公)

核定事业编制6名,实有编制5名。

2016年末,凌云县朝里瑶族乡人民政府核定编制41名,实有编制38名,其中行政编21人(科级领导岗位12人),事业编制17人,离退休人员5名;编外人员8人,其中:大学生村官4人,同工同酬2人,公益性岗位人员2人。

 

 

第二部分:朝里瑶族乡人民政府 2016年部门决算公开报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 881.45

一、一般公共服务支出

 396.94

二、事业收入


二、文化体育与传媒支出

 0

三、事业单位经营收入


三、社会保障和就业支出

 31.61

四、其他收入


四、医疗卫生与计划生育支出

 58.80



五、城乡社区支出

 4.91



六、农林水支出

 218.60



七、住房保障支出

 44.85





本年收入合计

881.45

本年支出合计

 755.71

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 68.79

年末结转与结余

 194.53





收入总计

950.24

支出总计

 950.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

881.45

881.45






201

一般公共服务支出

415.04

415.04






20101

人大事务

17.02

17.02






2010101

  行政运行

15.02

15.02






2010102

  一般行政管理事务

2.00

2.00






20102

政协事务

5.00

5.00






2010202

  一般行政管理事务

5.00

5.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

315.33

315.33






2010301

  行政运行

174.67

174.67






2010302

  一般行政管理事务

77.41

77.41






2010303

  机关服务

2.00

2.00






2010305

  专项业务活动

12.50

12.50






2010350

  事业运行

48.74

48.74






20129

群众团体事务

10.28

10.28






2012901

  行政运行

8.28

8.28






2012902

  一般行政管理事务

2.00

2.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

67.41

67.41






2013101

  行政运行

56.51

56.51






2013102

  一般行政管理事务

9.40

9.40






2013105

  专项业务

1.50

1.50






208

社会保障和就业支出

31.85

31.85






20805

行政事业单位离退休

26.04

26.04






2080502

  事业单位离退休

26.04

26.04






20808

抚恤

5.80

5.80






2080801

  死亡抚恤

5.80

5.80






210

医疗卫生与计划生育支出

59.17

59.17






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

11.69

11.69






2100101

  行政运行

11.69

11.69






21005

医疗保障

10.10

10.10






2100501

  行政单位医疗

10.10

10.10






21007

计划生育事务

37.39

37.39






2100716

  计划生育机构

30.39

30.39






2100799

  其他计划生育事务支出

7.00

7.00






212

城乡社区支出

6.36

6.36






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6.36

6.36






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6.36

6.36






213

农林水支出

321.97

321.97






21302

林业

12.33

12.33






2130204

  林业事业机构

12.33

12.33






21303

水利

13.20

13.20






2130301

  行政运行

13.20

13.20






21305

扶贫

242.01

242.01






2130504

  农村基础设施建设

242.01

242.01






21307

农村综合改革

54.43

54.43






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

54.43

54.43






221

住房保障支出

47.07

47.07






22102

住房改革支出

47.07

47.07






2210201

  住房公积金

47.07

47.07






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

755.72

527.32

228.39




201

一般公共服务支出

396.94

312.04

84.91




20101

人大事务

15.32

14.70

0.62




2010101

  行政运行

14.70

14.70





2010102

  一般行政管理事务

0.62


0.62




20102

政协事务

3.08


3.08




2010202

  一般行政管理事务

3.08


3.08




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

306.84

236.12

70.72




2010301

  行政运行

174.02

174.02





2010302

  一般行政管理事务

71.35

11.66

59.69




2010303

  机关服务

0.72

0.72





2010305

  专项业务活动

12.49

1.46

11.03




2010350

  事业运行

48.26

48.26





20129

群众团体事务

5.58

4.74

0.84




2012901

  行政运行

4.74

4.74





2012902

  一般行政管理事务

0.84


0.84




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

66.12

56.47

9.65




2013101

  行政运行

56.47

56.47





2013102

  一般行政管理事务

9.40


9.40




2013105

  专项业务

0.25


0.25




208

社会保障和就业支出

31.61

31.61





20805

行政事业单位离退休

26.04

26.04





2080502

  事业单位离退休

26.04

26.04





20808

抚恤

5.56

5.56





2080801

  死亡抚恤

5.56

5.56





210

医疗卫生与计划生育支出

58.80

58.80





21001

医疗卫生与计划生育管理事务

11.21

11.21





2100101

  行政运行

11.21

11.21





21005

医疗保障

15.09

15.09





2100501

  行政单位医疗

15.09

15.09





21007

计划生育事务

32.50

32.50





2100716

  计划生育机构

30.24

30.24





2100799

  其他计划生育事务支出

2.26

2.26





212

城乡社区支出

4.91


4.91




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.91


4.91




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4.91


4.91




213

农林水支出

218.60

80.03

138.58




21302

林业

12.01

12.01





2130204

  林业事业机构

12.01

12.01





21303

水利

13.06

13.06





2130301

  行政运行

13.06

13.06





21305

扶贫

139.13

0.56

138.58




2130504

  农村基础设施建设

139.13

0.56

138.58




21307

农村综合改革

54.39

54.39





2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

54.39

54.39





221

住房保障支出

44.85

44.85





22102

住房改革支出

44.85

44.85





2210201

  住房公积金

44.85

44.85













注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

875.09

一、一般公共服务支出

18

396.94

 392.03

 4.91

二、政府性基金预算财政拨款

2

 6.36

二、文化体育与传媒支出

19

 0

 0



3


三、社会保障和就业支出

20

 31.61

 31.61



4


四、医疗卫生与计划生育支出

21

 58.80

 58.80



5


五、城乡社区支出

22

 4.91


4.91 


6


六、农林水支出

23

 218.60

 218.60



7


七、住房保障支出

24

 44.85

 44.85



9



26





11



28


本年收入合计

12

881.45

本年支出合计

29

755.71 

年初财政拨款结转和结余

13