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凌云县社会科学界联合会2017年部门预算编制说明

来源:|0 文号: 时间:2017-11-15 07:17:22 点击: 次

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、负责领导和协调社会科学各个学会、协会、研究会的工作,对有关的社会科学社团进行监督管理,维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益,听取并反映社科界的情况和意见。

2、负责制定本会学术活动规划,有计划地组织开展本县中长期学术研究探讨和交流活动,帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索,并促进社会科学工作者和自然工作者的联合。

3、组织社科工作者深入调查了解本县经济、政治、文化、生态、社会等实际情况,根据县委、县政府对本县的发展意图进行研究,为县委、县政府的科学决策和民主决策提供依据和服务。

4、充分利用人民团体桥梁作用,经常组织进行社会科学普及宣传,帮助广大干部群众掌握科学理论、形成不断创新的思维方式,提高社会科学素质。通过咨询服务,疏导部分社会成员的郁结情绪,理顺一些关系,化解一些矛盾,为社会稳定和谐服务。

5、负责组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动,奖励和表彰社会科学界先进单位和个人。

6、做好与外地学者、学术团体学术交流,加强友好往来。

7、负责组织开展社会科学知识宣传普及活动,从事智力开发和咨询服务。

8、负责办好学术刊物,开展资料信息交流工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

县社会科学界联合会属县委管理的正科级人民团体,属财政全额拨款参公事业单位。

三、人员构成及编制现状

县社科联人员参公编制4名,在职在编人员4人。设有主席1人,副主席1人,办公室主任1人,秘书长1人。

第二部分:凌云县社会科学界联合会2017年部门预算报表

(详见附表)

 

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

     2017年收入总预算 56.06 万元,比2016年减少0.13  万元,同比0.23  %。其中:一般公共财政预算拨款 44.06  万元,同比2016年(44.19万元)减0.13  万元,同比0.29 %2017年收入预算总体减少的主要原因2017年少了公务用车运行维护费的支出预算。

  (二)支出预算说明。

   2017年支出总预算 56.06 万元,其中:基本支出44.06 万元,占支出总预算78.59  %,同比0.13 万元,0.23 %;项目支出 12 万元,占支出总预算21.41 %,同比增(减)0  万元,增(减)0 %。支出减少的主要原因2017减少了公务用车运行维护费的预算支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算 44.06 万元;占支出总预算的78.59%,同比 0.13万元,0.23%;

2)社会保障和就业类科目支出预算1.61万元;占支出总预算的2.87%,同比增加0.16万元,增长11%;

3)医疗卫生类科目支出预算1.47万元;占支出总预算 2.62%,同比增0.1万元,增(长0.68 %;

4)住房保障支出类科目支出预算 2.86 万元;占支出总预算的5.1 %,同比增加0.03万元,增长1.06%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

  基本支出 44.06 万元,占支出总预算 78.59 %,同比0.13万元,下降0.23%。其中:

  工资福利支出预算34.88 万元,占基本支出预算 79.16 %,同比1.64万元,下降4.49  %

  商品和服务支出预算6.32万元,占基本支出预算14.34%,同比增1.48万元,增30.57%

  对个人和家庭的补助支出预算2.86万元;占基本支出预算6.49%,同比增0.3万元,增长10.60%

2)项目支出预算

  项目支出12万元,占支出总预算 21.41 %,与上年持平。

2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出 56.06万元,其中:基本支出 44.06万元,项目支出 12万元。具体支出预算如下:

 行政运行 44.06万元,全部是基本支出预算。主要用于凌云县社科联部门保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务 12万元,主要用于:社科课题研究经费2万元、《凌云社科纵横》编辑出版费3万元、社科知识普及宣传活动费2万元、社会科学优秀成果表彰经费2万元、社科委员年会费1万元、专题讲座报告会经费1万元、学习培训费1万元

2017年部门预算安排的三公经费预算情况

 (一)2017年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2017年部门预算共安排三公经费支出预算0.3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 万元,公务接待费支出预算 0.3 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共预算安排的三公经费预算情况。

     2017年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0.3 万元,比2016年预算 2.10 万元减少1.8 万元,下降85.71  %2017年一般公共预算安排的三公经费减少的主要原因是:2017年减少了公务用车运行维护费的支出预算其中:

 1.因公出国(境)经费2017年预算 0  万元,与上年持平。

   2.公务接待费2017年预算 0.3 万元,同比0.2 万元,增长200%增长原因 2017年县级社科联增加交流学习。

  3.公务用车费2017年预算0万元,同比2万元,下降200%下降原因20166月完成公车改革,2017年不再预算公务用车运行维护费。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

 (一)本部门预算单位的构成

  本部门预算单位由凌云县社会科学界联合会本级构成

 ()机关运行经费预算安排情况

   行政运行44.06 万元,全部是基本支出预算。主要用于凌云县社会科学界联合会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 ()政府采购预算安排情况

 本年度没有安排政府采购预算。

(四)国有资产的总体情况

  主要包括日常办公用的电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。

(五)国有资产经营预算情况

  无

 

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社科联2017年部门预算公开表.xls


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