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中共凌云县委党校2017年度部门预算编制说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-24 08:59:00 点击: 次

第一部分  部门概况

一、主要职能

以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、党的十八大重要思想为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好各级各类主体班,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。

1、为县委组织部培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村(社区)党组织负责人、村民委干部等理论、能力型干部须做好服务工作;

2、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班;

3、围绕党的中心工作,积极开展科学研究,承担县委、县政府下达的调研任务,推进理论创新;

4、针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5、开展形式多样的干部继续教育和培训;

6、完成县委、县人民政府交办的其它事项。

 

    二、机构设置

    根据凌办发[2002]33号文核定,中共凌云县委党校为县一级财政全额预算拨款事业单位,内设政秘股、教研股、培训股、财务后勤股等基本职能股室开展日常党校事业工作。

    三、人员构成及编制现状

    1、在职人员 : 编制核定人数12人,现在职人数14人,财政供养人数14人,人员工资类型分别为3人执行参照公务员工资,11人执行事业技术职称工资。

2、离退休人员:实有人数9人,财政供养9人。

第二部分:中共凌云县委党校2017年部门预算报表

(详见附表)

    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2017年收支总体情况

   (一)收入预算说明

2017年收入总预算  168.9万元,同比减少13.78万元,同比减少7.54%。其中:一般公共财政预算拨款168.9   万元,同比减 13.78 万元,同比减7.54 %;政府性基金预算拨款0万元,同比增(减)0万元,同比增(减)0 %;2017年收入预算总体减的主要原因:离退休人员退休费转至机关事业养老保险所支出,本年度该项经费不再做预算收支。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算168.9 万元,其中:基本支出143.9万元,占支出总预算85.2%,同比减少13.78  万元,减少8.74 %;项目支出25.0万元,占支出总预算14.8%,同比增(减)0万元,增(减)0%。支出减少的主要原因:离退休人员退休费转至机关事业养老保险所支出,部门年度不再做开支此项支出预算。

1、按支出功能分类科目划分,共分四类,其中:

    (1)教育支出152.74万元,占支出总预算的90.43%,同比增加24.43 万元,增长19.03%;

(2)社会保障和就业支出0.36万元,占支出总预算的0.02%。

(3)医疗卫生5.42万元,占支出总预算的3.21%,同比增加1.23万元,同比增长29.34%。

(4)住房保障支出10.38万元,占支出总预算的6.15%,同比增加2.55万元,同比增长32.56%,主要原因是人员增加引起缴费基数增加。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算143.9万元,占支出总预算的85.2%。同比减少13.78万元,同比减少8.74%。其中:

工资福利支出预算120.62万元,占基本支出预算的83.82%,同比增加24.28万元,同比增长25.20%,主要增长原因是增员、增资增加预算支出;

商品和服务支出预算12.54万元,占基本支出预算的8.71%,同比增加1.44万元,同比增长12.97%,增长原因为按照全区公务用车改革安排增加了行政公务人员的公务交通补贴,该项经费的预算开支2.58万元;

对个人和家庭补助支出预算0.36万元,占基本支出预算的0.25%,同比减少40.0万元,同比减少99.15%;减少原因是离退休人员退休费转至机关事业养老保险所支出;0.36万元仅为遗嘱生活补助,仅此项与上年同比无增减。

(2)项目支出预算25.0万元,占支出总预算14.8%,同比增减0万元,同比增减0%; 

    2017年部门预算财政拨款支出情况

    2017年度财政拨款支出168.9万元,其中:基本支出143.9万元,项目支出25万元。具体支出预算如下:

    1、干部教育支出142.74万元,其中:基本支出预算132.74万元,项目支出15元元。基本支出主要用于党校根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准安排的人员经费和按自治区财政厅制定的的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费的支出。项目支出主要用于开展县级各类干部培训活动中基础设施、培训硬件、软件等必要业务费用开支。

教师进修支出预算8.0万元,为项目支出预算,是党校为完成县、乡、村三级干部的年度培训任务,用于工作人员外出接受培训、上级党校短期或长期师资轮训、业务交流等培训费用支出,含的培训费及按规定支出城市间交通费、住宿费和伙食补助等费。

    其他进修及培训支出预算2.0万元,是党校用于为顺利开展干部培训活动添置业务报刊、书籍、档案管理(含电子档案设备)等方面的支出。

2、社会保障和就业支出预算0.36万元,主要是用于支付死亡退休职工的遗嘱生活补助。

    3、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出预算5.42万元,是按照国家规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算10.38万元,是按照国家统一规定的缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

2017部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算0.5万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

    二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2016年预算2.5万元,减少2.0万元,同比减少80%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:公车改革已完成,单位无公务用车,公务用车运行费用不再预算 。其中:

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比不变;

2、公务接待费2017年预算0.5万元,同比不变。

    3、公务用车费2017年预算0万元,同比减少 2.0万元,下上降100%,下降原因:公车改革已完成,我校已无公车。

四、其他需要说明事项

    

(一)本部门预算单位的构成

     凌云县党校预算报表由1个核算账户构成,该账户预算内容:本年度收入支出、财政拨款数、三公经费支出情况, 无下属事业单位

)机关运行经费预算安排情况

2017年本部门预算运行经费12.54万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

)政府采购预算安排情况

 凌云县党校2017年政府采购预算资金0万元。

(四)国有资产的总体情况

   本部门共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(五)国有资产经营预算情况

2017年本单位没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。


名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。







预算01表

                        2017年部门预算收支预算总表


编制单位:中共凌云县委党校





单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

168.90

    一、一般公共服务




    1.经费拨款

168.90

    二、外交




    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防




      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全




      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


152.74


      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术




      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒




      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业


0.36


      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出




      (7)政府住房基金收入安排的?金


    十、医疗卫生与计划生育支出


5.42


      (8)其他收入安排的?金


    十一、节能环保






    十二、城乡社区事务




二、政府性基金预算拨款


    十三、农林水事务






    十四、交通运输






    十五、资源勘探电力信息等事务






    十六、商业服务业等事务






    十七、金融监管等事务支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出


10.38




    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计


本  年  支  出  合  计




三、上年结余收入






    1.一般公共预算拨款结转






    2.政府性基金预算拨款结转






收      入      总      计


支   出   总   计




 

 

 








预算02表

                   2017年部门一般公共预算支出表

编制单位:中共凌云县委党校







单位:万元

科目编码



单位代码                                   

单位名称                                       (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

**

**

**


**

1

2

3





合计

168.90

143.90

25.00

205




教育支出

152.74

127.74

25.00

  205

08



  进修及培训

152.74

127.74

25.00

    205

  08

01


    教师进修

8.00


8.00

    205

  08

02


    干部教育

142.74

127.74

15.00

    205

  08

99


    其他进修及培训

2.00


2.00

208




社会保障和就业支出

0.36

0.36


  208

08



  抚恤

0.36

0.36


    208

  08

01


    死亡抚恤

0.36

0.36


210




医疗卫生与计划生育支出

5.42

5.42


  210

11



  行政事业单位医疗

5.42

5.42


    210

  11

02


    事业单位医疗

5.42

5.42


221




住房保障支出

10.38

10.38


  221

02



  住房改革支出

10.38

10.38


    221

  02

01


    住房公积金

10.38

10.38





204

中共凌云县委党校

168.90

143.90

25.00




  204001

  中共凌云县委党校

168.90

143.90

25.00

205

08

01


    教师进修

8.00


8.00

205

08

02


    干部教育

142.74

127.74

15.00

205

08

99


    其他进修及培训

2.00


2.00

208

08

01


    死亡抚恤

0.36

0.36


210

11

02


    事业单位医疗

5.42

5.42


221

02

01


    住房公积金

10.38

10.38


 

 

 







预算03表

              2017年部门一般公共预算基本支出情况表

编制单位:中共凌云县委党校






单位:万元

经济分类科目编码


单位代码                                   

单位名称                                       (经济分类科目名称)

基本支出总计

人员支出

公用支出

**

**


**

1

2

3




合计

143.90

131.35

12.54

301



工资福利支出

120.62

120.62


  301

01


  基本工资

53.68

53.68


  301

02


  津贴补贴

11.29

11.29


  301

03


  奖金

1.50

1.50


  301

04


  社会保障缴费

7.31

7.31


  301

07


  绩效工资

21.49

21.49


  301

08


  机关事业单位基本养老保险缴费

17.59

17.59


  301

09


  职业年金缴费

7.04

7.04


  301

99


  其他工资福利支出

0.73

0.73


302



商品和服务支出

12.54


12.54

  302

01


  办公费

2.45


2.45

  302

05


  水费

0.30


0.30

  302

06


  电费

1.20


1.20

  302

07


  邮电费

1.80


1.80

  302

11


  差旅费

2.05


2.05

  302

13


  维修(护)费

0.30


0.30

  302

28


  工会经费

0.86


0.86

  302

39


  其他交通费用

2.58


2.58

  302

99


  其他商品和服务支出

1.00


1.00

303



对个人和家庭的补助

10.74

10.74


  303

05


  生活补助

0.36

0.36


  303

11


  住房公积金

10.38

10.38




204

中共凌云县委党校

143.90

131.35

12.54



  204001

  中共凌云县委党校

143.90

131.35

12.54

301

01


    基本工资

53.68

53.68


301

02


    津贴补贴

11.29

11.29


301

03


    奖金

1.50

1.50


301

04


    社会保障缴费

7.31

7.31


301

07


    绩效工资

21.49

21.49


301

08


    机关事业单位基本养老保险缴费

17.59

17.59


301

09


    职业年金缴费

7.04

7.04


301

99


    其他工资福利支出

0.73

0.73


302

01


    办公费

2.45


2.45

302

05


    水费

0.30


0.30

302

06


    电费

1.20


1.20

302

07


    邮电费

1.80


1.80

302

11


    差旅费

2.05


2.05

302

13


    维修(护)费

0.30


0.30

302

28


    工会经费

0.86


0.86

302

39


    其他交通费用

2.58


2.58

302

99


    其他商品和服务支出

1.00


1.00

303

05


    生活补助

0.36

0.36


303

11


    住房公积金

10.38

10.38


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               预算04

                           2017年部门“三公”经费支出预算表

编制单位:中共凌云县委党校






单位:万元

项          目

全口径



其中:一般公共预算



2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*        *

1

2

3

4

5

6

一、“三公”经费小计







(一)因公出国(境)?用







(二)公务接待费


0.50



0.50


(三)公务用车费







   1.公务用车运行费







   2.公务用车购置费







 

 

                                                                                     预算05

    2017年部门政府性基金支出预算总表

编制单位:中共凌云县委党校




















单位:万元

科目编码



单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出




合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16






















 

 

 

 

 

 






预算06表

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:中共凌云县委党校





单位:万元

收                入

支                  出

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项   目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

168.90

    一、一般公共服务


一、基本支出

143.90

    1.经费拨款

168.90

    二、外交


    1.工资福利支出

120.62

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

12.54

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

10.74

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育

152.74

二、项目支出

25.00

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

24.50

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

0.36

    3.对个人和家庭的补助

0.50

      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的?金


    十、医疗卫生与计划生育支出

5.42

    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的?金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出




    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出


二、政府性基金拨款


    十三、农林水事务


    8.基本建设支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.其他资本性支出


    1.教育收费收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    2.其他收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务






    十七、金融监管等事务支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

10.38





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计


本  年  支  出  合  计


本  年  支  出  合  计


四、上年结余收入






    1.一般公共预算拨款结转






    2.政府性基金结转






    3.其他结转






收      入      总      计


支   出   总   计


支   出   总   计


 

 

 

 

 

























预算07表

                       2017年部门收入预算总表

编制单位:中共凌云县委党校
























单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称        (支出分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款










政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金拨款结转

其他结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的支出

其他收入安排的资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

#

18

19

20





合计

168.90

168.90

168.90


















205




教育支出

152.74

152.74

152.74


















  205

08



  进修及培训

152.74

152.74

152.74


















    205

  08

01


    教师进修

8.00

8.00

8.00


















    205

  08

02


    干部教育

142.74

142.74

142.74


















    205

  08

99


    其他进修及培训

2.00

2.00

2.00


















208




社会保障和就业支出

0.36

0.36

0.36


















  208

08



  抚恤

0.36

0.36

0.36


















    208

  08

01


    死亡抚恤

0.36

0.36

0.36


















210




医疗卫生与计划生育支出

5.42

5.42

5.42


















  210

11



  行政事业单位医疗

5.42

5.42

5.42


















    210

  11

02


    事业单位医疗

5.42

5.42

5.42


















221




住房保障支出

10.38

10.38

10.38


















  221

02



  住房改革支出

10.38

10.38

10.38


















    221

  02

01


    住房公积金

10.38

10.38

10.38





















204

中共凌云县委党校

168.90

168.90

168.90





















  204001

  中共凌云县委党校

168.90

168.90

168.90


















205

08

01


    教师进修

8.00

8.00

8.00


















205

08

02


    干部教育

142.74

142.74

142.74


















205

08

99


    其他进修及培训

2.00

2.00

2.00


















208

08

01


    死亡抚恤

0.36

0.36

0.36


















210

11

02


    事业单位医疗

5.42

5.42

5.42


















221

02

01


    住房公积金

10.38

10.38

10.38


















 

 

 

 





















预算08

                     2017年部门支出预算总表

编制单位:中共凌云县委党校




















单位:万元

科目编码



单位代码

单位名称             (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





合计

168.90

143.90

120.62

12.54

10.74

25.00


24.50

0.50








205




教育支出

152.74

127.74

115.20

12.54


25.00


24.50

0.50








  205

08



  进修及培训

152.74

127.74

115.20

12.54


25.00


24.50

0.50








    205

  08

01


    教师进修

8.00





8.00


8.00









    205

  08

02


    干部教育

142.74

127.74

115.20

12.54


15.00


14.50

0.50








    205

  08

99


    其他进修及培训

2.00





2.00


2.00









208




社会保障和就业支出

0.36

0.36



0.36












  208

08



  抚恤

0.36

0.36



0.36












    208

  08

01


    死亡抚恤

0.36

0.36



0.36












210




医疗卫生与计划生育支出

5.42

5.42

5.42














  210

11



  行政事业单位医疗

5.42

5.42

5.42














    210

  11

02


    事业单位医疗

5.42

5.42

5.42














221




住房保障支出

10.38

10.38



10.38












  221

02



  住房改革支出

10.38

10.38



10.38












    221

  02

01


    住房公积金

10.38

10.38



10.38















204

中共凌云县委党校

168.90

143.90

120.62

12.54

10.74

25.00


24.50

0.50











  204001

  中共凌云县委党校

168.90

143.90

120.62

12.54

10.74

25.00


24.50

0.50








205

08

01


    教师进修

8.00





8.00


8.00









205

08

02


    干部教育

142.74

127.74

115.20

12.54


15.00


14.50

0.50








205

08

99


    其他进修及培训

2.00





2.00


2.00









208

08

01


    死亡抚恤

0.36

0.36



0.36












210

11

02


    事业单位医疗

5.42

5.42

5.42














221

02

01


    住房公积金

10.38

10.38



10.38













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