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凌云县2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算草案报告

来源:|0 文号: 时间:2018-02-07 04:21:06 点击: 次

关于凌云县2017年财政预算执行情况

2018年财政预算草案的报告

 

────在凌云县第十六届人民代表大会第次会议上

凌云县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2017年财政预算执行情况,提出2018年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见

 

一、2017年财政预算执行情况

 

2017年,在县委的正确领导和县人大、政协的监督指导下,全县财政工作以稳中求进为总基调,以深化财税改革为动力,扎实推进稳增长、调结构、促改革、惠民生的各项工作,为实现全县经济社会发展目标提供了有力的财政保障,圆满地完成了全年财政预算任务。

(一)公共财政预算执行情况

2017年全县财政收入2.54亿元,完成年初人大通过财政收入目标任务2.53亿元的100.55%比增长11.47%圆满完成全年财政收入预期目标。

2017年全县公共财政预算财力总收入24.72亿元,中:本级公共财政预算收入1.42亿元;上级补助收入18.54亿元(返还性收入1323万元,财力性转移支付补助收入11.89亿元,一次性追加专款补助收入6.52亿元);调入资金2亿元;上年结余收入5982万元; 调入预算稳定调节基金61万元;地方政府债券转贷收入2.15亿元。

2017年全县财政公共预算总支出完成23.85亿元,其中:公共财政预算支出23.65亿元,上解支出469万元。债务还本支出1609万元,收支相抵公共财政预算年终结余8656万元,当年收支实现平衡。

全县公共财政预算支出完成23.65亿元,完成年度预算数24.72亿元的95.66%,同比增支2.23亿元,增长10.41%公共财政预算各功能科目具体支出情况如下:

2017年公共财政支出统计表




单位:万元

预算科目

2017年支出数

2016年支出数

比上年增支

增长%

本 年 支 出 合 计

236464

214169

22295

19.81

一、一般公共服务

24004

18310

5694

31.1

二、国防

171

233

-62

-26.61

三、公共安全

8649

6706

1943

28.97

四、教育

4176

36634

6542

17.86

五、科学技术

     1474

    2693

-1219

  -45.27

六、文化体育与传媒

3084

2923

161

5.51

七、社会保障和就业

20863

23781

-2918

-12.27

八、医疗卫生

    25979

24873

1106

4.45

九、节能环保

7704

6794

910

13.39

十、城乡社区事务

17583

9018

8565

94.98

十一、农林水事务

65736

56651

9085

16.04

十二、交通运输

6060

9164

-3104

-33.87

十三、资源勘探电力信息等事务

585

561

24

4.28

十四、商业服务业等事务

3316

3192

124

3.88

十五、金融监管等事务支出

4

0

4

0

十六、国土资源气象等事务

1561

1572

-11

-0.7

二七、住房保障支出

5137

9591

-4454

-46.44

十八、粮油物资储备事务

      648

     420

228

54.29

十九、债还本付息支出

709

368

341

92.66

二十、其他支出

0

672

-672

-100

二十一、债务发行费支出

21

13

8

61.54

(二)政府性基金预算收支执行情况

2017年全县政府性基金预算总财力收入1.12亿元,其中:本级政府性基金预算收入4762万元,上级追加收入3910万元,上年结转2484万元。当年基金预算支出9589万元,比上年增支742万元。其中:社会保障支出53万元城乡社区支出5852万元、农林水支出3006万元、商业服务业支出306万元、彩票公益金支出372万元。收支相抵,年终结转1569万元,当年政府性基金收支实现平衡。

(三)财政专户收支执行情况

2017年,纳入财政专户管理的总收入192万元,其中:上年结余105万元,当年收入87万元。支出34万元,收支相抵,年终结余158万元。当年收支实现平衡。

(四)预备费动支情况

2017年年初预留预备费2155万元,动支预备费135万元,结余2020万元。各位代表,目前报告的2017年财政预算执行情况在财政决算编审中还会有所调整和变动,待决算编审完成并与上级做好财政结算后,2017年财政决算情况向县人大常委会报告

(五)财政预算执行措施及取得成效

2017年,财政部门不断创新工作机制,完善财政政策措施,在推动全县产业发展、民生保障、环境保护、促进经济稳增长、增进百姓福祉以及深化财税管理改革方面取得了新的成效。主要表现在以下四个方面:

——抓落实强征管,财政收入稳步增长。

一是财政收入规模持续扩大。通过强化收入征管、依法征收、应收尽收,全县财政收入组织工作克服了经济下行压力持续加大、压缩非税收入规模等诸多困难,2017年全县财政收入2.54亿元,比2016年增收2618万元,增长11.47%

二是财政收入质量持续提高。非税收入占一般公共预算收入的比重为30.49%与去年持平低于全市5.8个百分点,全县财政收入质量进一步提高。

——促财源增投入,支持经济稳中求进。

以财政政策为导向,用足用好各类经济扶持政策,充分发挥财政推动经济的杠杆作用,着力培植财源,优化经济结构,促进经济平稳较快发展。一是严格贯彻落实县委、县政府关于稳增长、调结构、促发展的各项政策措施。支持企业转型升级,拓展企业发展空间,为涵养税源、培植新的经济增长点提供资金支持。二是充分整合资金。全年共争取到地方政府债券资金2.15亿元,全年盘活财政存量资金7559万元元。三是积极争取上级转移支付资金支持。通过各方共同努力,全年共争取到上级级转移性收入18.41亿元,其中:一般性转移支付收入11.89亿元,一次性追加专款补助6.52亿元。有力地促进了全县经济社会发展。通过以上措施,有力支持全县各项经济和社会事业的发展,为全县社会经济的健康发展提供了有力的保障。

───保民生促和谐,社会事业蓬勃发展。

严格执行中央及自治区厉行节约各项规定,坚持行政经常性经费不突破,三公经费零增长。按照有保有压、民生优先、保障重点的原则,切实调整支出结构,着力保障和改善民生,稳固推进社会和谐。全年共安排教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社保支出、医疗与计生支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障等民生支出共20.23亿元,比上年增加4.09亿元,增长25.34%,占公共财政预算支出总额的比重为85.56%。将为民办实事落到实处,积极打造民生财政、公共财政。

───推改革强管理,财政管理水平不断提升。

一是加强扶贫资金监管。根据自治区出台的支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点、财政专项扶贫资金绩效考评、扶贫小额信贷金融扶持和免除贫困户政策性农业保险保费等支持脱贫攻坚相关资金政策,切实加强扶贫资金监管,力促扶贫资金投向最需要的方向、最关键的环节、最精准的对象。二是继续推进公务用车改革。推进事业单位和国有企业公务用车改革,公车改革逐步深入。三是认真落实审计整改。对审计查出的预算收入未足额收缴、预算支出不够规范、预算单位账户清理不到位、预算项目支出绩效有待提升等问题,及时开展整改,并深挖问题产生的原因,在部门预算编制和执行管理中进一步完善工作机制,切实防范类似问题和风险再发生。四是完善政府预算编制体系。在细化公共财政预算编制的基础上,不断扩大预算编制范围,将政府性基金预算、社保基金预算纳入全口径编制范围,统筹各项资金,提高资金使用效率。五是规范国库集中支付管理。加强预算执行监管,规范预算收支指标和资金操作流程,健全预算执行管理运行机制,切实增强预算的约束力。加强财政支出管理。六是严格控制一般性支出,重点压减三公经费,确保三公经费只减不增。推行财政信息公开。组织落实部门预决算、三公经费预决算信息公开,提高预算透明度,自觉接受社会各界监督。七是推进国有资产管理。进一步完善国有资产管理体系,落实监管职责,整合资源,统筹安排使用,促进国有资产保值增值。八是强化政府投资评审管理。抓好重点项目评审,创新评审手段,提升评审质效,积极主动地为重点项目建设提供优质、高效的服务。九是完善重点资金监管机制。把民生保障、强农惠农、政府重点投资项目以及各项专项资金的监督管理作为财政监管的重要内容,实施资金使用过程的全方位监督检查。十是完善政府债务管理机制。清理分类债务,加强政府债务规模管控,落实偿债责任,建立风险预警,有效规避风险。十一是完善预算绩效管理机制。建立完善预算绩效综合评价机制,科学设置综合评价指标体系,强化绩效评价结果应用,不断促进财政管理的科学化和精细化。

各位代表,总体看,2017年全县财政运行基本平稳,各项财政改革取得新的进展,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,集中体现在:一是新常态下的财政收支矛盾比较突出。二是预算绩效管理有待进一步加强。各部门项目储备不足,前期工作不到位,支出进度不均衡,资金使用效益有待进一步提高。预算绩效管理机制尚不健全,绩效评价结果运用机制仍需强化。三是依法理财约束机制有待加强。我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决,加快破除各方面体制机制弊端。

 

二、2018年财政预算草案

 

2018年财政预算编制的指导思想:以党的十九大精神以及区市财政工作会议和县人民政府经济工作会议精神为指导,紧紧围绕建设六强型财政(实力型、调控型、保障型、职能型、绩效型、服务型),坚持稳中求进的工作总基调,充分发挥财政职能作用,继续深化财政改革,积极培育新的财源增长点,以农民增收为核心,以脱贫攻坚为主战场,加强资金筹措,强化征收,优化支出结构,按照保工资、保运转、保民生、保重点、保安全的需求,为全县的经济发展提供坚强的财力保障

(一)公共财政预算情况

1.公共财政预算收入情况

2018年,公共财政预算总收入13.58亿元,比上年预算数12.85亿元增加7283万元,增长5.67%

1)本级财政收入情况。按照2018年经济形势以及我县项目实施等情况预计2018财政收入完成2.77亿元,2017年完成数增加2262万元,增长8.89%,其中:一般公共预算收入14373万元,比上年预算数增加448万元,增长3.22%。

2)上级转移性收入情况转移性收入11.80亿元,比年初预算数10.91亿元增加8933万元,增长8.19%。一是返还性收入1323万元;二是一般性转移支付收入9.69亿元;三是专项转移支付收入1.98亿元

4)调入资金收入287万元。

5)上年结余收入3115万元。

2.公共财政预算支出安排情况

1)基本支出安排情况。2018年基本支出共安排7.15亿元,其中:工资福利支出安排5.93亿元对个人和家庭补助支出安排6784万商品和服务支出安排5462万元。

2)项目支出安排情况2018项目支出共安排6.38亿元,比上年预算数减少1814万元,下降2.77%

3.上解支出安排469万元,上年预算数增加199万元,增长73.7%

(二)政府性基金预算情况

2018年,政府性基金预算收入8734元,根据政府性基金收入情况,相应安排政府性基金支出8734元。

(三)纳入财政专户管理的收入支出情况

2018年,纳入财政专户管理的收入962万元,比上年预算减少238万元,下降19.83%,主要是市场服务中心、妇幼保健院将其收入缴入专户管理,相应安排部门人员经费以及项目支出962万元。

(四)社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入2.52亿元,其中:城乡居民养老保险基金收入3882元、机关事业单位基本养老保险基金收入8314元、城乡居民基本医疗保险基金收入13020元。

社会保险基金预算支出2.36亿元,其中:城乡居民养老保险基金支出2872元、机关事业单位基本养老保险基金支出8314元、城乡居民基本医疗保险基金收入12369元。收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余1661万元。 

(五)国有资本经营预算收支情况
       由于我县没有国有企业收益(利润)上缴政府再分配情况,因此暂编制国有资本经营预算。

(六)主要工作措施

1.紧盯增收,确保财政收入目标顺利实现。一是强化征管,进一步推进税收法制化、科学化、精细化管理。深入分析和预测税源和税收结构变化情况,及时研究制定应对措施,做好税源调查,强化税源监管,实现税收征收和税源监管互动化,切实提升税收征管质效;二是进一步拓展国地税合作范围和领域,创新联合办税方式,推广一个窗口办税模式;三是全面落实营改增等各项税收优惠政策,切实减轻企业负担。用好三去一降一补政策,支持推进供给侧结构性改革四是加大培植规上限上企业的工作力度。以茶叶为重点,通过财政奖补、贷款贴息等方式,力争新培育几家上规上限企业。加大企业扶持重点扶持水泥水电行业及规上企业等重点企业,出台一企一策的扶持方案,优化企业服务,实现企业发展群众得利财政增收的三赢目标。抓好高速路、二级路、移民搬迁、旅游发展等重点项目的跟踪,做好前期服务,确保项目顺利推进,确保税收入库。

2.重抓争取,为全县经济健康发展提供保障。一是积极争取一般性转移支付资金,力争本县综合财力突破25亿元;二是多方争取上级资金,争取统筹整合涉农资金达到5亿元以上,其中扶贫专项资金2.5亿元以上,用于全县的脱贫攻坚工作三是努力争取地方政府债券,争取2亿元以上,用于保障民生、教育、交通、卫生、市政、旅游等基础设施建设,确保基础设施项目顺利推进。

3.狠抓支出,统筹财政收支的平衡管理。一是按照量入为出的原则,严格预算执行。二是优化支出结构,保民生,保重点;三是加快、抓实项目前期工作,确保专项资金序时支出;四是盘活土地资源,发挥土地效益,全年力争土地出让金实现收入7000万元以上;五是盘活财政存量,发挥财政资金效益,全年力争盘活5000万元以上。

4.强化资金监管,确保财政资金运行安全。一是财政部门进一步完善扶贫资金、民生资金和重大项目建设资金的管理、审批、拨付办法,强化监管;二是配合审计、监察等部门加大对扶贫等民生资金的专项审计、检查等工作,及时发现问题,及时整改进一步完善财政监督体系,健全财政监督机制。加强对执法部门、金融机构的监督,逐步健全企业财务监督社会化体系;认真贯彻《会计法》,完善会计制度,加强会计基础工作,提高会计信息质量,严厉打击假凭证、假帐等违法行为;进一步加强财政内部监督。在内部形成预算编制、执行相分离、监督于预算管理全过程的预算运行机制,从制度上保证内部监督检查的经常化、规范化、提高财政管理水平。

5.深化财政改革,力争财政创新有新举措。一是继续深化预算改革,全面推进预决算公开,提高财政信息透明度,进一步提高部门预算和项目预算编制的规范性、科学性和前瞻性,强化部门预算约束力;二是继续推进政府收支分类改革,为预算管理、统计分析、宏观决策和财政监督提供更加全面、真实、准确的财政信息;三是继续深化收支两条线、财政集中支付电子化改革,拓展代理核算的服务范围,加强专项资金的核算和管理,探索支出绩效评价改革,建立安全、高效的财政资金管理机制;四是进一步优化健全政府采购制度体系,加强采购监管系统建设,规范政府采购行为,简化财政投资评审流程,强化服务意识,提高服务效能;五是继续深化公务卡结算制度改革,进一步完善公务卡管理机制;六是全财政监督机制,重点加强对专项资金的常态化监管,全面提升财政科学化规范化现代化管理水平。


凌云县2018年财政预算表.xls



                                                             

 

 


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