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凌云县扶贫开发办公室2017年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2018-11-28 10:19:00 点击: 次

   

 

第一部分:凌云县扶贫开发办公室 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县扶贫开发办公室 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分: 凌云县扶贫开发办公室 概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、市委、市政府、县委、县人民政府有关扶贫开发的方针政策;组织实施国家扶贫开发计划,当好县人民政府的参谋和助手。

(二)根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发规划和计划。

(三)负责提出财政扶贫资金、信贷扶贫资金、社会扶贫资金、外资扶贫资金等扶贫资金的投向和分配计划,交由县扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

(四)研究制定全县扶贫开发项目和资金的管理办法:指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织全县贫困状况的监测与统计。

(五)动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查、督促落实县直机关挂钩扶贫责任制;负责县内外扶贫协作工作。

(六)负责全县扶贫贷款的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设;会同劳动与社会保障部门组织贫困村劳务输出工作。

(七)负责本县外资扶贫项目的管理和监督、指导、以及引进外资开展扶贫工作。

(八)负责规划、协调扶贫管理干部和贫困村干部培训以及农民实用技术培训,协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。

(九)承担县革命老区建设委员会办公室的日常工作。

承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

凌云县扶贫开发办公室属行政机关,本办设三个股室分别是综合股、资金财务股、项目股;二层机构两个分别是凌云县社会扶贫管理中心、凌云县扶贫信息管理中心。

(二)人员构成情况

1)编制情况

本单位共有30个编制,其中凌云县扶贫开发办公室行政编制6个,行政后勤编制3个,二层机构凌云县社会扶贫管理中心事业编制16个、凌云县扶贫信息管理中心事业编制5个。

2)在职人员

在职在编28人,编外人员11人,实有人数39人。

第二部分: 凌云县扶贫开发办公室 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

上述报表详见附件(凌云县扶贫开发办公室2017年度部门决算公开附表)。

 

第三部分: 扶贫办 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入19990.23万元,其中本年收入16231.32万元, 较2016年度决算数增加7307.61万元,增长81.88%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 16182.76万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加7259.05万元,增长81.35%,主要原因是上级加大扶贫资金投入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要原因是没有事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要原因是无此项业务。。

4.其他收入48.57万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加48.57 万元,增长100 %,主要原因是其他收入增多

5. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余3758.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加909.84万元,增长31.93%,主要原因是资金总量增加,扶贫项目推进缓慢。

(二)本部门2017年度总支出19990.23万元,其中本年支出18205.39万元, 较2016年度决算数增加10191.52万元,增长127.17%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)17815.28万元:主要用于农林水扶贫项目。较2016年度决算数增加11903.58万元,增加 201.36%,主要原因是上级扶贫资金增加,扶贫项目支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)630.16万元。主要用于我局按国家规定发放的遗嘱之补助及人员死亡抚恤金方面的支出。较2016年度决算数增加529.77万元,增加527.71%,主要原因是有人员死亡。

3.城乡社区支出(类)40万元,用于支付广西铁路旅传媒集团产业扶持奖补资金的支出。该项经费为年中追加数,无法与2016年相较。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)14.18万元。主要是本单位在职人员基本医疗保险费用的支出。较2016年度决算数增加3.743万元,增加35.86%,主要原因是人员增加。

5.住房保障支出(类)36.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加11.66万元,增加46.66%,主要原因是人员减少及中途有退休人员。

6.农林水支出(类)扶贫项目16506.93万元。主要用于全县农村财务培训费、财政厅等区直单位为民办实事及扶贫工作经费等方面的支出。较2016年度决算数增加10641.38万元,增加181.42%,主要原因是项目资金增加。

7.交通运输支出(类)261.57万元。

8.商业服务业等支出365.78万元。

9.其他支出350.11万元。

10.年末结转和结余 1784.84 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 1974.07 万元,下降52.5 %,主要原因是扶贫项目推进快,资金拨付率高。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 扶贫办 2017 年度一般公共预算支出 17815.28 万元,较2016年度决算数增加9847.56 万元,增长123.59 %。其中:基本支出 1069.72 万元,项目支出 16745.56 万元。

 扶贫办 2017 年度一般公共预算支出年初预算为8045.88万元,支出决算为17815.28万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为593.88万元,支出决算为17815.28万元,完成年初预算的100%。

1、行政运行(项)支出 217.21 万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2、一般行政管理事务支出 260 万元,主要用于项目资料的装订、归档、下乡督查项目差旅费、项目设计费、监理费等。

3、扶贫事业机构支出116.67万元,主要用于主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为609.53万元,支出决算为 630.16  万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因为中途追加死亡抚恤金。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和遗嘱补助及死亡抚恤金。

1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)12.98万元、是按规定发放的离退休人员工资津补贴。

2、抚恤(款)死亡抚恤支出(项)20.63万元,是按规定发放的遗嘱补助费用及陆世远死亡抚恤金。

3.其他就业保障和就业支出590.85万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)初预算为 14.18万元,支出决算为14.18万元,完成年初预算的100%,预决算持平。主要是本单位在职人员基本医疗保险费用。其中:

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)8.77万元,主要是本单位行政在职人员基本医疗保险费用。

2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)5.42万元,主要是本单位事业在职人员基本医疗保险费用。

(四)城乡社区支出(类)年初预算未有此项预算,中途追加支出决算为0万元。该笔资金因凌云县交通局账户当时无法过度,从本局账户转出。

1、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)0万元,主要用于支付广西铁路旅传媒集团产业扶持奖补资金。

(五)农林水支出(类)年初预算为 7390万元,支出决算为16506.93万元,完成年初预算的 100%。预决算差异原因为年中上级追加扶贫资金

1、农业(款)农业资源保护修复与利用(项)25.10万元,主要用于全县扶贫攻坚项目。

2、农业(款)其他农业(项)支出95.64万元,主要用于全县扶贫攻坚项目。

3、林业(款)森林培育(项)290万元,主要用于全县扶贫攻坚项目。

4、水利(款)防汛(项)14万元,主要用于全县扶贫攻坚项目。

5、水利(款)农田水利(项)617.7万元,主要用于全县扶贫攻坚项目。

6、水利(款)农村人畜用水(项)2917.46万元,主要用于全县扶贫攻坚项目。

8、扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出2841.86万元,主要用于全县扶贫攻坚基础设施建设项目

9、扶贫(款)生产发展(项)支出1888.71万元,主要用于全县扶贫攻坚产业发展项目

10、扶贫(款)社会发展(项)支出1030.02万元,主要用于全县扶贫攻坚项目

11、扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)支出3100万元,主要用于全县扶贫小额信贷贴息及小额信达风险补偿金

12、扶贫(款)其他扶贫(项)支出3092.57万元,主要用于全县扶贫攻坚项目

13、扶贫(款)行政运行(项)支出 217.21 万元,主要用保障全县扶贫工作开展经费。 

14、扶贫(款)一般行政管理事务(项)支出 260 万元,主要用保障全县扶贫工作开展经费。 

15、扶贫(款)扶贫事业机构(项)支出116.67万元,主要用保障全县扶贫工作开展经费。 

(六)住房保障支出(类)年初预算为36.65万元,支出决算为36.65万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因为住房公积金随工资和绩效的增加而相应地提高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)36.65万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(七)交通运输支出(类)

车辆购置税用于农村公路建设支出(项)261.57万元。用于农村公路建设支出。

(八)商品服务业等支出(类)

     旅游业管理和服务支出(款)其他旅游业管理和服务支出365.78万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1069.72 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 381.67 万元,完成年初预算的100%。人员增加,工资提高。

(二)对个人和家庭的补助支出 97.2万元,完成年初预算的100%。

(三)对企事业单位的补贴支出590.85万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 扶贫办 2017年度政府性基金支出341.55万元,较2016年度决算数减少83.1万元,下降19.52%。其中:基本支出 0 万元,项目支出 341.55 万元。

 扶贫办 2017 年度政府性基金支出年初预算为388万元,支出决算为341.55万元,完成年初预算的88.02%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为388万元,支出决算为341.55万元,完成年初预算的88.02%。

1、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出40万元。

2、用于扶贫的彩票公益支出301.55万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.35万元,较部门预算数4万元减少0.65万元,下降16.25%,较2016年决算数17.23万元减少13.88万元,下降414.32%。下降的主要原因是脱贫攻坚指挥部会议培训费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.35万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,较部门预算数 0 万元增加0 万元,增长0 %,较2016年决算数0万元增加0万元,增长0 %。全年使用财政拨款安排 扶贫办 机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,较部门预算数0万元增加0万元,增长0%,较2016年决算数0万元增加0万元,增长0 %。其中:

1、公务用车购置支出 0 万元。

2、公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 扶贫办 、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆 0万元。

(三)公务接待费支出3.35万元,较部门预算数4万元减少0.65万元,下降16.25%,较2016年决算数17.23万元减少13.88万元,下降414.32 %。下降的主要原因是脱贫攻坚指挥部会议培训费减少。国内公务接待批次103次,人次 287人,主要是安排接待上级领导下来检查扶贫工作。

国(境)外公务接待批次0次,人次0人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出217.21万元,比2016年增加37.21万元,增长20.67 %。主要原因是:人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


凌云县扶贫开发办公室2017年度部门决算公开附表.xls


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