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凌云县国土资源局2017年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2018-11-28 10:34:25 点击: 次

   

 

第一部分: 凌云县国土资源局   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 凌云县国土资源局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  凌云县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分: 凌云县国土资源局概况

一、主要职能

(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;依照规定负责有关行政复议,根据县人民政府委托和国土资源管理的有关法律、法规制定与之相配套的规定和政策,并组织实施;组织执行国家的矿产资源、土地资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

(二)组织编制和实施我县国土规划,土地利用总体规划,矿产资源规划等综合规划和地质勘查规划,地质灾害防治和地质遗迹保护规划及其他专项规划,负责编制和实施土地利用年度计划;参与县人民政府审批的城市总体规划的审核;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划,矿产资源规划;负责称职国有土地划拨、出让工作;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我县矿产资源的调查、监测、监视和评价。

(三)监督检查我县国土资源行政执法和矿产、土地资源规划执行情况;依法保护矿产、土地资源所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处矿产、土地资源的重大权属纠纷,查处国土资源重大违法案件。

(四)组织实施国家的耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护、组织指导未利用地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,确保本县耕地总量动态平衡。

(五)组织实施国家地籍管理办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和和动态监测,组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。

(六)组织实施国家有关土地的法律、法规、规章和政策,拟定我县在职责范围内,土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购管理办法与乡(镇)、村用地管理办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(七)指导基准地价,标定地价评测,审定评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用价格。承担由县人民政府、市人民政府或自治区人民政府审批的各类用地的审查报批工作。

(八)依法管理矿产资源探矿权、采矿权,负责矿产资源储量和地质资料汇总管理。依法实施地质勘查行业管理,审查确定地质勘查单位的资格,管理地勘成果。按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用以及减免的审核。审核评估机构从事探矿权,采矿权评估资格,确认探矿权,采矿权评估结果。

(九)组织监测,防治地质灾害和保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石,下同),依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;认定具有重要价值的古生物化石产地,标准地质剖面等地质遗迹保护区。

(十)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查费、地勘费等专项经费和其它资金。

(十一)负责管理局机关和直属单位的机构编制、人事工作,指导全县国土资源系统队伍建设。

(十二)组织开展土地资源、矿产资源的对外合作与交流。

(十三)贯彻执行国家测绘工作法律、法规,履行本县测绘行政管理职能,依法管理测绘市场。

(十四)履行职责范围内德安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

(十五)承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

我局核定领导职数4名,其中局长1名,副局长3名;局机关内设6个股室包括办公室、规划与耕地保护股、土地利用与地籍管理股(加挂行政审批办公室),测绘管理与地质环境股、矿产开发管理股、信访及调处股;局直属二层机构5个:土地整理中心、土地储备交易中心、执法监察大队、地震局、不动产登记中心;局派出机构局机8个:泗城国土所、下甲国土所、朝里国土所、伶站国土所、沙里国土所、逻楼国土所、加尤国土所。

(二)人员构成情况

1)编制情况

局机关共有82人(其中在职在编人43,协管员33人,单位聘请人员2人,公益性岗位4人);局机关行政编制11人,参公编制5人,事业编制27人。8个乡(镇)国土所共有人数34人。

2)在职人员

全县国土系统共有人数116人。

第二部分: 凌云县国土资源局 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

上述报表详见附件(凌云县国土资源局2017年度部门决算公开附表)。

 

第三部分: 凌云县国土资源局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入  6829.50 万元,其中本年收入6310.76  万元, 较2016年度决算数增加2140.71  万元,增长33.92  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  6117.30  万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1947.25  万元,增长31.83  %,主要原因是增加工程项目及征地报批费用。

2.事业收入 0    万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2016年度决算数增加0 万元,增长0 %。

3.经营收入 0    万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元,增长0 %,

4.其他收入  193.46   万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少172.25万元,下降47.10 %,主要原因是其他收入不多。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0  万元,增长 0 %。

6.上年结转和结余  518.74  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 240.30 万元,增长46.32  %,主要原因是以前年度结余资金不符合支付本年度的项目资金。

(二)本部门2017年度总支出 5799.88  万元,其中本年支出5799.88  万元, 较2016年度决算数增加3964.18 万元,增长 68.35 %。支出具体情况如下:

   1.基本支出941.71万元。

   2.项目支出4858.18万元。

   3.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %.

   4.年末结转和结余 1029.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加510.87万元,增长49.62 %,主要原因是上年度结余资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 凌云县国土资源局 2017 年度一般公共预算支出5799.88 万元,较2016年度决算数增加3964.18 万元,增长68.35%。其中:基本支出 941.74万元,项目支出 4858.18 万元。

 凌云县国土资源局 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 6310.76万元,支出决算为 5799.88万元,完成年初预算的 91.90 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为77万元,支出决算为 81.25 万元。完成年初预算105.52%,主要原因是使用上年度结余资金。

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出81.25万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

(二)科学技术支出(类)年初预算为246.33万元,支出决算为246.33万元,完成年初预算的100%。

其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出246.33万元,主要用于凌云县方解矿勘查项目经费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为98.71万元,支出决算为99.62万元,完成年初预算的100.92%。主要原因是基本工资提高,基本养老保险提高。

1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出8.72万元,主要用于按规定发放的离退休人员工资津补贴。

2、行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)9.34万元,主要用于按规定发放的离退休人员工资津补贴。

3、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.38万元,主要用于按规定缴纳机关事业单位人员基本养老保险。

4、行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2.07万元,主要用于按规定缴纳对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

(四)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)17.12 万元,主要用于支付2015、2016年度机关事业单位残疾人就业保障金。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为31.05万元,支出决算为34.86万元,完成年初预算的112.27%。主要用于本单位在职人员基本医疗保险费用。预算差异原因为增加聘请人员和正常缴费。

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.34万元,主要用于本单位行政在职人员基本医疗保险费用。

2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.57万元,主要用于本单位事业在职人员基本医疗保险费用

(六)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为74.6万元。主要原因2017年没有该项预算资金。

自然生态保护(款)农村环境保护(项)76.4万元,主要用于农村环境保护项目工程支出。

(七)城乡社区支出(类)年初预算为2094.26万元,支出决算为1874.74万元,完成年初预算的89.52%。主要差异原因是部分工程未结算,未能支付工程款。

1、城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)340.50万元,主要用于城乡社区规划与管理项目支出。

2、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1534.24万元,主要用于其他城乡社区项目工程支出。

(八)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为40.64万元。主要原因2017年没有该项资金。

 水利(款)农田水利(项)40.64万元,主要用于农田水利项目工程支出。

(九)国土海洋气象等支出(类)年初预算为659.76万元,支出决算为1026.09万元,完成年初预算的155.52%。主要差异原因是

1、国土资源事务(款)行政运行(项)285.68万元,主要用于基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)59.92 万元,主要用于测绘宣传费、信息维护、干部培训、等支出。

3、国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)21.8万元,主要用于国土资源规划及管理支出。

4、国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项) 13.98万元,主要用于国土12336举报热线、社会管理平台租用线路、不动产登记及日常办工支出。

5、国土资源事务(款)国土资源调查(项)9.68万元,主要用于土地变更调查。

6、国土资源事务(款)国土整治(项)32.92万元,主要用于卫片执法、矿山巡查、安全生产查检等费用支出。

7、国土资源事务(款)地质灾害防治(项)119.15万元,主要用于地质灾害演练和讯期值班等相关费用。

8、国土资源事务(款)事业运行(项)463.65万元,主要用于主要用于基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9、国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)  

8.39万元,主要用于其他国土资源事务支出。

10、测绘事务(款)一般行政管理事务(项)1.84万元,主要用于日常办公经费支出。

11、地震事务(款)一般行政管理事务(项)7.35万元,主要用于防震减灾科普宣传及地震烈度系统管理等支出。

12、地震事务(款)地震监测(项) 1.74 万元,主要用于地震群测群防工作经费支出。

(七)住房保障支出(类)年初预算为45.6804万元,支出决算为57.90万元,完成年初预算的126.75%。主要用于按国家规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出,预算差异的原因为住房公积金随工资和绩效的增加而相应提高。

住房改革支出(款)住房公积金(项)57.90万元,主要用于按国家规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 822.40 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出638.29万元,完成年初预算的   237.14%,提高工资标准、增加财政供养人员及临时聘请人员其他工资等。

(二)对个人和家庭的补助支出 119.30  万元,完成年初预算的74.82%。差异原因是人员减少。

(三)商品和服务支出184.11 万元,完成年初预算的  166.81%。差异原因是使用了上年度的结余资金。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

凌云县国土资源局2017年度政府性基金支出 2070.39   万元,较2016年度决算数减少  23.67万元,下降 0.10 %。其中:基本支出0万元,项目支出 2070.39 万元。

 凌云县国土资源局 2017 年度政府性基金支出年初预算为 2321.54 万元,支出决算为 2070.39万元,完成年初预算的 89.20 %。

城乡社区支出(类)年初预算为2011.82万元,支出决算为2070.39万元,完成年初预算的102.91%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 2070.39万元差异原因使用上年度的节余资金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出   2.6万元,较部门预算数 19.6  万元减少17万元,下降86.73 %,较2016年决算数3.91万元减少1.31 万元,下降33.50 %。下降的主要原因是产格按照八规定要求执行,有效控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.5  万元;公务接待费支出决算  1.1 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较部门预算数 0 万元增加0万元,增长0 %,较2016年决算数 0万元增加0  万元,增长0 %。主要原因是年初没有预算没有支出。全年没有使用财政拨款安排 凌云县国土资源局参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计 0  人次。无开支

(二)公务用车购置及运行费支出1.5  万元,较部门预算数14.6  万元减少13.1 万元,下降 89.72 %,较2016年决算数 1.5  万元是不增加不减少 。其中:

1、公务用车购置支出  0 万元。2、公务用车运行支出 1.5   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 国土资源各项  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 凌云县国土资源局 开支财政拨款的公务用车保有量为11  辆,全年运行费支出 1.5 万元,平均每辆  0.14万元。

(三)公务接待费支出 1.1万元,较部门预算数 3 万元减少1.9  万元,下降 63.33 %,较2016年决算数 2.41万元减少1.31  万元,下降54.36 %。下降的主要原因是严格按照八项规定要求执行,有效控制公务接待支出。国内公务接待批次 21 次,人次410  人,主要是安排接待上级下来指导检查工作用。

国(境)外公务接待批次0 次,0人次0 ,主要是没有出国人员。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 18.3 万元,比2016年减少10.58 万元,降低36.63 %。主要原因是:国土所部分人员2017年下半年收回乡镇管理(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,本年度没有政府采购预算,也没有产生政府采购预算支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 11 辆,其中一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

凌云县国土资源局2017年没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    凌云县国土资源局2017年没有开展决算中项目绩效自评工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凌云县国土资源局2017年度部门决算公开附表.xls


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