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沙里瑶族乡人民政府2017年部门预算说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-25 07:46:00 点击: 次

第一部分:概况

一、主要职能

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

 (二)  制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 (三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

 (四)  开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

 (五)  制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

 (六) 加强镇级财政的监督和管理。

 (七)  指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

 (八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

 (九)  协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 (十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共9个,其中党委、行政单位3个,其他事业单位6个。分别是

1、沙里人大

2、沙里政府机关行政

3、沙里共产党

4、沙里政府机关事业

5、沙里农业服务中心

6、沙里计生站

7、沙里水利站

8、沙里村干

9、沙里林业站

第二部分:沙里瑶族乡人民政府2017年部门预算报表

   共有<一般公共预算收支总表>、<一般公共预算支出表>、<一般公共基本支出表>、<三公经费>、<政府性基金>、<收支预算总表>、<部门收入总表>、<部门支出预算总表>八个报表由于内容过多以附件形式上传,详情请参见附件。

 第三部分:2017年部门预算报表说明

    一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算7030628元。

公共财政预算拨款7030628元。其中:公共财政预算拨款补助6881628元,政府性基金预算拨款补助149000元,财政专户拨款补助0元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出7030628元,其中:基本支出6181628元,项目支出849000元。

2017年沙里乡部门预算支出7030628元,比上年减少4.55%。

1、按功能科目分析:

 201类一般公共服务支出3690370元,比上年减少5.13%; 208类社会保障和就业支出55200元,比上年减少92.55%;210类医疗卫生支出922269,比上年增加16.67%;213类农林水事务支出1923849元,比上年增加14.07%;221类住房保障支出289938元,比上年增加4.48%。

2按经济科目分析:

(1)人员经费支出6181628元,占总支87.92%,比上年减少7.14%。其中:工资性支出3511550元,比上年减少1.82%;对个人和家庭的补助1793635元, 比上年减少21.45%。

(2)商品和服务支出876443元,占总支出12.47%,其中:办公费317105元;印刷费12000元;电费30700元;水费13500元;邮电费1000元;差旅费77400;会议费4300元;培训费5500元;维修(护)费23000元;公务接待费53000元;工会经费24938元;车辆经费125000元;其他交通费用159000元;其他商品服务支出30000元。

(3)项目支出849000元,占总支出12.08%,比上年增加19.75%。主要项目是集镇市场整治工作经费、纪检工作经费、精准扶贫工作经费工作经费、抗旱救灾工作经费、宜居乡村工作经费、农事村办服务点工作经费、人大工作经费、森林防火工作经费、生态移民工作经费、土地确权工作经费、新农保工作经费、新农合工作经费、宣传工作经费、征地协调工作经费、政务中心运行工作经费、综治工作办公经费、党建工作经费、信访调处工作经费、项目协调工作经费、计生专项工作经费、党政报刊征订经费。

(4)我乡2017年目前没有政府采购预算。

三、2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.80万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.3万元,相比去年无增减;公务用车运行维护费支出预算12.50万元,比去年增加81.15%,增加原因为公务用车增加,年初预算有所增加。

附件:

2017年部门预算公开表8个表.XLS


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